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IATF16949设备及工装管理过程审核检查表
作者:网站采编关键词:
摘要：过程类型过程名称应审部门 应审人员 是否下述有关过程的问题是否已经明确是否 √使用什么?(材料、设备)√√有谁进行?(技能、培训) √√使用哪些主要标准?(测量、评估)√√如何进行
过程类型过程名称应审部门
应审人员
是否下述有关过程的问题是否已经明确是否
√使用什么?(材料、设备)√√有谁进行?(技能、培训)
√√使用哪些主要标准?(测量、评估)√√如何进行?(方法、技术)
√√
序号
过程
编号
过程名称子过程编号
子过程名称
IATF条款
输入输出
过程责任者
KPI 审核发现判定备注
1S4.1设备管理
PFMEA;控制计划;设备说明书;
新产品开发计划;经验;
现场使用信息。
生产设备台账/设备履历表。
设备全面维护保养计划记录;
设备维修记录;备件计划;
提供为达到产品符合要求
的设备保障;
识别的关键设备;易损件清单;应急计划。
设备部
1.建立了CX-CP-14-D2 《设备控制程序》。
CX-CP-14《设备控制程序》文件定义与实际操作有出入。(如:1.文件中定义了关键、重要设备，实际台账只有重要设备，一般设备。2.文件中定义了关键设备分3、6、12月保养计划，与实际操作不一致。)需要重新评审文件的实际操作指导性。
2.建立CX-EM-01-B1《设备采购流程》CX-EM-07-B2《设备验收流程》CX-EM-18-A3《设备预见性管理》明确了生产设备采购、验收、设备保养等流程。
3.制定了设备保养计划;抽查设备部《2017保养计划表》机台CNC 机加工中心、机台编号CX058，计划2017年10月份
保养，实际2017年10月份保养，计划与实际一致。4.关于设备的应急计划也有识别，春心集团总共有机加工机台3000台以上，通信、常熟、南京兄弟公司都可以随时调用机台保
证设备或者产能不足问题。
5.各事业部设备考核指标不统一，需集团设备统一考核指标，并每月跟踪达成情况
不符合
2S4.2工装管理
工装维修计划;工装预防性维护计划;
工装台帐;
工装验收入库规定;产品技术资料;工装制造计划;经验;
现场使用信息。
工装台账/履历表。
对工装进行的全面维护计划记录;工装的标识;工装图纸;
工装入库检查表;工装验收记录。
设备部 1.建立了QC-CP-12-C3工装夹具控制程序》查有模具台账及履历表。查M9BR，350T/400T ，模具寿命预计，实际653PCS
2.不符合:查模具有每天维修的记录，比如日期11月15日
GR2136，MT7252，1600T-5，模具压塌，拆动模顶针板，更换顶针(共24支)等等，大量统计数据，数据没有起到作用缺少从数据中总结分析改善
不符合
IATF:2016内审核检查表
审核日期S4设备及工装管理
审核员
压铸生产
在相符合位置打 √
1)过程有关问题是否已经明确?是否已明确执行者?是否已经定义过程?过程是否已经被文件化?设备维修及时率100%设备故障停机率1%是否已经明确了过程的相关接口?过程是否已经被监控?是否保持了记录?S4
设备及工装管理
文章来源：《设备管理与维修》 网址: http://www.sbglywx.cn/zonghexinwen/2020/0904/579.html