设备维修中心全面风险管理报告

一、2017年度全面风险管理工作回顾

(一)全面风险管理工作完成情况。

设备维修中心(以下简称中心)面临的风险主要是内部风险，内部风险又主要是安全风险及内控风险。

1.安全管理方面:2017年，中心坚持“安全第一，预防为主，综合治理，动态防控”的安全管理方针。完善安全管理制度体系:下达安全1号文件、落实包保责任5号文件、成立安委会6号文件、安全账户7号文件、强化安全管理21号文等文件，不断夯实安全管理制度体系;以维修站质量标准化为重点，提升班组定置定点管理，突出精细化，安全文明生产再上台阶;严格落实隐患排查制度，强化每月三查，动态巡查工作，共排查整改隐患629条;结合“党员干部每周一课”活动，深入开展案例教学、视频教学，建立定期培训与专项培训常态机制，开展安全形势循环宣讲13次，安全知识、技术标准、操作规程等系列培训91课时，持续提升班组自我管理能力;设置专职安全员2名，兼职安全员3名，全面落实安全作业动态监管、流动监控机制，下达中心领导及管理人员三违查处指标，确保每天现场都有专人巡查;落实安全联保互保机制，签订《安全目标责任书》、《联保互保责任书》;全面落实“夏季三防”及“冬季三防”各项措施，安全保障能力得到持续加强。

2.内控管理方面:年度修订完善21项内控管理制度，涉及安全、考核、分配、结算、材料、计划、质量、设备、运输等各个方面，进一步提升管理的制度化、流程化;下功夫狠抓流程管理、票据管理，将业务落实到流程，将流程落实到人，所有业务有据可查、有票可依，用票生产、用票结算;开展设备核查一次、清查一次，确保账物相符，落实设备档案管理，杜绝遗失;实现全员计件，每月逢5核查，制定完善定额370余件，推动计件考核全员铺开;以成本核算为基础，加大成本考核力度，做好定置管理，强化领用，降低材料消耗，尤其针对大型租赁设备的检修，将材料消耗核算到单台设备。

截至2017年12月底，中心未发生轻伤及以上安全事故，未发生财务、工资分配、计件考核、材料验收采购等内部控制失控风险，维护了中心健康稳定的生产经营环境。

(二)企业重大风险管理情况。

2017年度，中心未发生重大管理风险。

(三)建立健全风险管理体系有关情况。

1.专项风险管理情况

(1)资产损失风险:中心加强防控资产缺件少件及丢失风险，年初安排资产专项清查一次，确保了账物相符，同时加强资产账目的管理，针对新增资产、报废资产、外租资产等严格执行内控表单化管理，确保在账资产的清楚完整，年末组织资产核查一次，掌握资产使用状态，确保资产保值增值。

同时，对于煤矿退租设备，必须执行验收进厂，对于缺件少件退租设备，严格执行原价赔偿，提升煤矿及中心对资产管理的水平。

(2)检修质量风险:一是强监管:落实检修过程监管，工程技术人员现场管控检修措施与标准;加大出厂验收关，凡出厂设备必须经过验收，不验收不予计件结算，与工资挂钩。二是强考核:落实检修质量班组终身负责制、检修人员负责制，启用质量问题倒查奖惩机制，与考核挂钩。三是强培训:培训《煤矿机电设备检修规范》和《机电设备检修技术标准》600余人次。通过以上措施，稳步提升了中心检修设备的质量，保障了煤矿使用安全。

二、2018年风险评估工作情况

(一)企业2018年度全面风险管理工作计划。

1.进一步增强安全管理能力

一是推动安全管理走向深入，通过加大考核，提升三违处罚力度，提高安全执行力，做到令必行、禁必止，提升全员参与安全、监督安全、管理安全的能力。加大风险源辨识力度，充分发挥风险源辨识卡作用;进一步完善和巩固风险预控体系建设，促使风险预控在中心落地生根。

二是提升班组自我管理能力，进一步推动安全走向一线，大力开展案例教学、视频教学活动及相关技术技能培训;加大班组长能力管理，贤者上庸者下，提升班组建设水平。

三是强化隐患排查整改，坚持“逢3”自查制度，并扩大隐患排查力度，管理人员全部参与隐患排查治理，全面梳理、全面覆盖，从根本上消除不安全因素。

四是加强动态巡查力度，坚持领导干部带班值班制度，作业现场安全员、带班人双巡查机制，管好作业过程，将隐患消灭在萌芽状态。

2.进一步提升检修质量

围绕技能培训、过程管理及质量考核做文章:

(1)把技能、技术培训(计划安排40课时)作为提升检修质量的重要抓手，发挥人的主观能动性，将全员的工作能力提上来、工作标准提上来，解决质量提升的技术瓶颈。

文章来源：《设备管理与维修》 网址: http://www.sbglywx.cn/zonghexinwen/2020/1015/734.html